From 04340f2f290087f05bf47f6d8355c46252a77311 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: consultoria-as Date: Sat, 4 Apr 2026 23:20:06 +0000 Subject: [PATCH] fix(pos): remove hardcoded demo data from inventory, customers, invoicing, accounting pages Demo/sample rows in HTML tables were visible on first render before JS populated real data. Replaced all hardcoded tbody rows and finance cards with empty containers that JS populates from API on load. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) --- pos/templates/accounting.html | 603 +--------------------------------- pos/templates/customers.html | 2 +- pos/templates/inventory.html | 462 +------------------------- pos/templates/invoicing.html | 384 +--------------------- 4 files changed, 42 insertions(+), 1409 deletions(-) diff --git a/pos/templates/accounting.html b/pos/templates/accounting.html index d6d15ed..a596997 100644 --- a/pos/templates/accounting.html +++ b/pos/templates/accounting.html @@ -1498,73 +1498,12 @@ - - FA-2026-0892 - Taller Mecánico El Rayo - 01/03/2026 - 31/03/2026 - $45,320.00 - $0.00 - $45,320.00 - Vigente - - - - FA-2026-0887 - AutoServicio Hernández - 25/02/2026 - 27/03/2026 - $23,150.00 - $10,000.00 - $13,150.00 - Parcial - - - - FA-2026-0879 - Refaccionaria López - 18/02/2026 - 20/03/2026 - $67,890.00 - $67,890.00 - $0.00 - Pagada - - - - FA-2026-0865 - Taller Express Monterrey - 10/02/2026 - 12/03/2026 - $31,200.00 - $0.00 - $31,200.00 - Vencida - - - - FA-2026-0851 - Grupo Automotriz del Norte - 03/02/2026 - 05/03/2026 - $128,450.00 - $80,000.00 - $48,450.00 - Parcial - - + @@ -1606,73 +1545,12 @@ - - PROV-48291 - Distribuidora Automotriz Nacional - 05/03/2026 - 04/04/2026 - $234,500.00 - $0.00 - $234,500.00 - Vigente - - - - PROV-47830 - SKF de México S.A. - 20/02/2026 - 22/03/2026 - $89,200.00 - $0.00 - $89,200.00 - Vencida - - - - PROV-47615 - Monroe de México - 15/02/2026 - 17/03/2026 - $56,780.00 - $0.00 - $56,780.00 - Vencida - - - - PROV-47401 - Gates Rubber de México - 10/02/2026 - 12/03/2026 - $145,300.00 - $100,000.00 - $45,300.00 - Parcial - - - - PROV-47190 - Bosch Autopartes - 01/02/2026 - 03/03/2026 - $187,970.00 - $187,970.00 - $0.00 - Pagada - - + @@ -1698,108 +1576,8 @@ -
- -
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-
Activos
-
-
- Activo Circulante - -
-
- Caja y Bancos - $1,234,500.00 -
-
- Cuentas por Cobrar - $438,920.00 -
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- Inventarios - $3,456,780.00 -
-
- IVA por Acreditar - $89,320.00 -
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- Activo Fijo - -
-
- Mobiliario y Equipo - $456,000.00 -
-
- Equipo de Transporte - $890,000.00 -
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- Dep. Acumulada - -$234,500.00 -
-
- Total Activos - $6,331,020.00 -
-
- - -
-
-
Pasivo + Capital
-
-
- Pasivo Corto Plazo - -
-
- Proveedores - $612,750.00 -
-
- IVA por Pagar - $156,320.00 -
-
- ISR por Pagar - $234,180.00 -
-
- Sueldos por Pagar - $189,500.00 -
-
- Pasivo Largo Plazo - -
-
- Préstamo Bancario - $800,000.00 -
-
- Capital Contable - -
-
- Capital Social - $2,500,000.00 -
-
- Utilidades Acumuladas - $914,430.00 -
-
- Utilidad del Ejercicio - $923,840.00 -
-
- Total Pasivo + Capital - $6,331,020.00 -
-
+
+
@@ -1824,90 +1602,8 @@ -
-
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-
Estado de Resultados — Marzo 2026
-
- -
- Ingresos - -
-
- Ventas de Refacciones - $2,654,820.00 -
-
- Servicios de Instalación - $192,500.00 -
-
- Total Ingresos - $2,847,320.00 -
- -
- Costo de Ventas - -
-
- Costo de Mercancía Vendida - -$1,423,480.00 -
-
- Utilidad Bruta - $1,423,840.00 -
- -
- Gastos de Operación - -
-
- Sueldos y Salarios - -$189,500.00 -
-
- Renta de Local - -$45,000.00 -
-
- Servicios (luz, agua, tel) - -$18,500.00 -
-
- Publicidad y Marketing - -$12,000.00 -
-
- Depreciación - -$19,500.00 -
-
- Otros Gastos - -$15,500.00 -
-
- Total Gastos Operación - -$300,000.00 -
- -
- Utilidad de Operación - $1,123,840.00 -
- -
- ISR (30%) - -$200,000.00 -
- -
- Utilidad Neta - $923,840.00 -
-
+
+
@@ -1927,80 +1623,8 @@ -
-
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-
Flujo de Efectivo — Marzo 2026
-
- -
- Actividades de Operación - -
-
- Cobros a Clientes - $2,408,400.00 -
-
- Pagos a Proveedores - -$1,567,200.00 -
-
- Pagos de Nómina - -$189,500.00 -
-
- Pagos de Impuestos - -$156,320.00 -
-
- Otros Gastos Operativos - -$91,000.00 -
-
- Flujo Neto Operación - $404,380.00 -
- -
- Actividades de Inversión - -
-
- Compra de Equipo - -$45,000.00 -
-
- Flujo Neto Inversión - -$45,000.00 -
- -
- Actividades de Financiamiento - -
-
- Pago Préstamo Bancario - -$50,000.00 -
-
- Flujo Neto Financiamiento - -$50,000.00 -
- -
- Incremento Neto en Efectivo - $309,380.00 -
-
- Efectivo Inicial del Periodo - $925,120.00 -
-
- Efectivo Final del Periodo - $1,234,500.00 -
-
+
+
@@ -2026,112 +1650,8 @@ -
-
Movimientos Conciliados
- 12 coincidencias -
- -
-
- Sistema - $45,320.00 - Cobro FA-2026-0879 · Refaccionaria López -
-
- -
-
- Banco - $45,320.00 - DEP SPEI · Ref: 2026030145320 -
-
- -
-
- Sistema - -$89,200.00 - Pago PROV-47830 · SKF de México -
-
- -
-
- Banco - -$89,200.00 - TRANS SPEI · Ref: SKF890322 -
-
- -
-
-
Movimientos sin Conciliar
- 4 pendientes -
- -
-
- Sistema - $12,500.00 - Cobro mostrador · Ticket #4521 -
-
- -
-
- Banco - Sin coincidencia - -
-
- -
-
- Sistema - Sin registro - -
-
- -
-
- Banco - -$3,450.00 - COMISIÓN BANCARIA · Ref: COM032026 -
-
-
- -
-
-
-
Resumen Conciliación
-
-
- Saldo según Banco - $1,248,370.00 -
-
- (+) Depósitos en tránsito - $12,500.00 -
-
- (-) Comisiones no registradas - -$3,450.00 -
-
- Saldo Conciliado - $1,257,420.00 -
-
- Saldo según Sistema - $1,234,500.00 -
-
- Diferencia - $22,920.00 -
-
+
+
@@ -2152,99 +1672,8 @@ -
-
Checklist de Cierre — Marzo 2026
- 5/8 completados -
- -
-
-
- -
-
-
Conciliación bancaria completada
-
Todas las cuentas bancarias conciliadas al 31/03/2026
-
- Listo -
- -
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-
Facturas de venta timbradas
-
142 CFDI emitidos y timbrados correctamente
-
- Listo -
- -
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- -
-
-
Inventario físico validado
-
Conteo completado el 29/03/2026 — 3 ajustes aplicados
-
- Listo -
- -
-
- -
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-
Depreciación del mes calculada
-
Póliza de depreciación POL-2026-0312 generada
-
- Listo -
- -
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-
-
Provisiones de nómina registradas
-
Sueldos, IMSS, Infonavit y SAR provisionados
-
- Listo -
- -
-
- -
-
-
Cálculo de IVA mensual
-
Determinar IVA trasladado vs IVA acreditable
-
- Pendiente -
- -
-
- -
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-
Provisión de ISR
-
Calcular y registrar provisión de ISR del periodo
-
- Pendiente -
- -
-
- -
-
-
Revisión y aprobación de estados financieros
-
Balance, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo revisados por el contador
-
- Pendiente -
+
+
diff --git a/pos/templates/customers.html b/pos/templates/customers.html index c430dff..fe71929 100644 --- a/pos/templates/customers.html +++ b/pos/templates/customers.html @@ -1858,7 +1858,7 @@ @@ -1760,71 +1707,12 @@ - - SAL-2026-1044 - 01/04/2026 - Venta - 5 - Ticket #T-9821 — Cliente: Taller Ramos - Completado - H. García - - - SAL-2026-1043 - 01/04/2026 - Garantía - 2 - Nota crédito NCR-112 — Autoservicio - Completado - M. Torres - - - SAL-2026-1042 - 31/03/2026 - Venta - 18 - Ticket #T-9820 — Cliente: FleetAuto - Completado - L. Ramírez - - - SAL-2026-1041 - 31/03/2026 - Traspaso - 12 - Traspaso TRP-2026-044 → Sucursal Norte - En tránsito - H. García - - - SAL-2026-1040 - 30/03/2026 - Venta - 7 - Ticket #T-9818 — Mostrador - Completado - M. Torres - - - SAL-2026-1039 - 30/03/2026 - Devolución - 3 - Dev. proveedor ENT-2026-0305 - Cancelado - H. García - + @@ -1869,53 +1757,12 @@ - - TRP-2026-044 - 31/03/2026 - Sucursal Centro - Sucursal Norte - 12 - En tránsito - H. García - - - - TRP-2026-043 - 29/03/2026 - Sucursal Sur - Sucursal Centro - 25 - Recibido - L. Ramírez - - - - TRP-2026-042 - 28/03/2026 - Sucursal Centro - Sucursal Oriente - 8 - Pendiente - M. Torres - - - - TRP-2026-041 - 27/03/2026 - Sucursal Norte - Sucursal Centro - 40 - Recibido - H. García - - + @@ -1955,58 +1802,12 @@ - - AJU-2026-088 - 01/04/2026 - Daño - Filtro de Aceite F026407006 - −3 - Daño en almacenamiento, caja aplastada - H. García - - - AJU-2026-087 - 31/03/2026 - Merma - Aceite Motor 5W-30 1L - −6 - Derrame detectado durante conteo físico - M. Torres - - - AJU-2026-086 - 30/03/2026 - Corrección - Rodamiento SKF 6204 - +4 - Error de captura en recepción ENT-0302 - Gerente General - - - AJU-2026-085 - 29/03/2026 - Daño - Amortiguador Monroe G8114 - −2 - Daño por caída en bodega - H. García - - - AJU-2026-084 - 28/03/2026 - Corrección - Bujía NGK LFR6A (caja 4) - +16 - Unidades halladas en lote sin registrar - Gerente General - + @@ -2051,66 +1852,12 @@ - - CNT-2026-018 - 01/04/2026 - Zona C — Eléctrico - 312 - −7 - En proceso - H. García - - - - CNT-2026-017 - 28/03/2026 - Zona A — Motor - 856 - 0 - Completado - L. Ramírez - - - - CNT-2026-016 - 25/03/2026 - Zona B — Suspensión - 544 - −12 - Completado - M. Torres - - - - CNT-2026-015 - 10/04/2026 - Zona D — Filtros - — - — - Programado - H. García - - - - CNT-2026-014 - 20/03/2026 - Zona E — Frenos - 628 - +3 - Completado - L. Ramírez - - + @@ -2120,184 +1867,7 @@ =================================================================== -->
- -
- Stock Bajo -
- 12 críticas -
- -
- -
-
- -
-
-
Bujía Bosch BKR6EIX — Stock Crítico
-
SKU BOC-0258 · Zona C-08-2 · Mínimo requerido: 10 unidades
-
- 3 - unidades restantes - -
-
-
- -
-
- -
-
-
Rodamiento SKF 6204 — Stock Bajo
-
SKU SKF-6204 · Zona B-05-1 · Mínimo requerido: 15 unidades
-
- 8 - unidades restantes - -
-
-
- -
-
- -
-
-
Filtro de Aceite Bosch F026 — Crítico
-
SKU BOC-F026 · Zona D-01-2 · Mínimo requerido: 20 unidades
-
- 5 - unidades restantes - -
-
-
- -
- - -
- Sobrestock -
- 4 productos -
- -
- -
-
- -
-
-
Amortiguador Monroe G8114 — Sobrestock
-
SKU MON-G8114 · Zona B-14-5 · Máximo permitido: 40 unidades
-
- 67 - unidades (+27 sobre máx) - -
-
-
- -
-
- -
-
-
Aceite 10W-40 5L — Sobrestock
-
SKU ACE-10W5L · Zona D-09-1 · Máximo: 80 unidades
-
- 134 - unidades (+54 sobre máx) - -
-
-
- -
- - -
- Próximos a Vencer -
- 3 lotes -
- -
- -
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- -
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-
Líquido de Frenos DOT 4 — Lote AB-2022
-
SKU FRE-DOT4 · Vence el 15/06/2026 · 24 unidades afectadas
-
- 75 - días restantes - -
-
-
- -
- - -
- Órdenes de Compra Pendientes -
- 4 órdenes -
- -
- -
-
- -
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-
OC-2026-0084 — Gates México
-
72 productos · Emitida 28/03/2026 · Entrega estimada 05/04/2026
-
- $88,400 - MXN pendiente - -
-
-
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-
- -
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-
OC-2026-0083 — Bosch Automotive
-
120 productos · Emitida 27/03/2026 · Entrega estimada 07/04/2026
-
- $142,000 - MXN pendiente - -
-
-
- -
-
- -
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-
OC-2026-0082 — SKF de México
-
31 productos · Entrega parcial recibida · Pendiente: 8 artículos
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- 8 - artículos faltantes - -
-
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- -
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diff --git a/pos/templates/invoicing.html b/pos/templates/invoicing.html index 6b6da01..d824d2a 100644 --- a/pos/templates/invoicing.html +++ b/pos/templates/invoicing.html @@ -1688,143 +1688,13 @@ - - - NAP-001289 - A - Taller Mecánico Ramírez - TMR8402156HJ - $3,450.00 - $552.00 - $4,002.00 - G03 Gastos en general - Timbrada - -
- - - -
- - - - - NAP-001288 - A - Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV - DAN950312AB7 - $18,760.00 - $3,001.60 - $21,761.60 - G01 Adquisición de mercancias - PPD - -
- - - -
- - - - - NAP-001287 - A - Flotillas Logísticas Monterrey - FLM8710234KL9 - $7,890.00 - $1,262.40 - $9,152.40 - G03 Gastos en general - Pendiente - -
- - - -
- - - - - NAP-001286 - B - Servicio Exprés Autopartes - SEA020819PP3 - $1,120.00 - $179.20 - $1,299.20 - G03 Gastos en general - Timbrada - -
- - - -
- - - - - NAP-001285 - A - Refaccionaria El Piston SC - REP9305077HG5 - $5,300.00 - $848.00 - $6,148.00 - G01 Adquisición de mercancias - Cancelada - -
- - - -
- - - - - NAP-001284 - B - Grupo Automotriz Torres e Hijos - GAT7612098DF2 - $32,450.00 - $5,192.00 - $37,642.00 - G01 Adquisición de mercancias - PPD - -
- - - -
- - - + @@ -1875,97 +1745,13 @@ - - - NC-000041 - NAP-001240 - Taller Mecánico Ramírez - Devolución de mercancía defectuosa - $1,160.00 - Timbrada - -
- - -
- - - - - NC-000040 - NAP-001215 - Flotillas Logísticas Monterrey - Descuento comercial por volumen - $3,450.00 - Timbrada - -
- - -
- - - - - NC-000039 - NAP-001198 - Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV - Error en precio unitario - $870.40 - Pendiente - -
- - -
- - - - - NC-000038 - NAP-001172 - Grupo Automotriz Torres e Hijos - Devolución parcial de pedido - $8,120.00 - Timbrada - -
- - -
- - - - - NC-000037 - NAP-001154 - Servicio Exprés Autopartes - Producto no solicitado enviado por error - $580.00 - Cancelada - -
- - -
- - - + @@ -2016,92 +1802,12 @@ - - - CP-000072 - NAP-001271 - Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV - $21,761.60 - 03 Transferencia SPEI - 28/03/2026 - Timbrada - -
- - -
- - - - - CP-000071 - NAP-001260, NAP-001261 - Grupo Automotriz Torres e Hijos - $56,800.00 - 04 Tarjeta de crédito - 26/03/2026 - Timbrada - -
- - -
- - - - - CP-000070 - NAP-001244 - Flotillas Logísticas Monterrey - $9,152.40 - 03 Transferencia SPEI - 24/03/2026 - Pendiente - -
- - -
- - - - - CP-000069 - NAP-001230 - Taller Mecánico Ramírez - $4,002.00 - 01 Efectivo - 22/03/2026 - Timbrada - -
- - -
- - - - - CP-000068 - NAP-001218, NAP-001225 - Refaccionaria El Piston SC - $18,444.00 - 28 Tarjeta de débito - 20/03/2026 - Timbrada - -
- - -
- - - +