docs: FASES_IMPLEMENTADAS + MULTI_BRANCH + GLOBAL_INVOICE

- Actualiza FASES_IMPLEMENTADAS.md con Fase 7 (precios proveedor, multi-sucursal, factura global)
- Agrega docs/MULTI_BRANCH.md con arquitectura y endpoints
- Agrega docs/GLOBAL_INVOICE.md con requerimiento SAT y flujo de uso

docs/GLOBAL_INVOICE.md

@@ -0,0 +1,82 @@
+# Factura Global Mensual — Documentación Técnica
+
+**Versión DB:** v4.1  
+**Commit:** `2b73c2c`
+
+---
+
+## Requerimiento SAT
+
+El SAT permite agrupar tickets de contado (menores a $2,000) en una sola factura mensual tipo **Ingreso** con `InformacionGlobal`.
+
+## Criterios de elegibilidad
+
+Una venta es elegible para factura global si:
+1. `metodo_pago_sat = 'PUE'` (pagado al momento)
+2. `total <= $2,000`
+3. `status = 'completed'`
+4. No tiene CFDI individual timbrado (`cfdi_queue.status = 'stamped'`)
+5. No está ya en una factura global (`sales.global_invoiced_at IS NULL`)
+6. Fecha dentro del mes/año solicitado
+
+## Arquitectura
+
+### Tablas
+- `global_invoice_sales (global_invoice_id, sale_id)` — relación N:M
+- `sales.global_invoiced_at` — marca de inclusión
+
+### XML
+- `build_global_invoice_xml()` en `cfdi_builder.py`
+- `InformacionGlobal Periodicidad="04"` (mensual)
+- Receptor: `PUBLICO EN GENERAL` (RFC XAXX010101000)
+
+---
+
+## Endpoints
+
+| Método | Endpoint | Descripción |
+|--------|----------|-------------|
+| `GET` | `/pos/api/invoicing/global-invoice/eligible-sales?year=&month=&branch_id=` | Preview de ventas elegibles |
+| `POST` | `/pos/api/invoicing/global-invoice` | Genera factura global |
+| `GET` | `/pos/api/invoicing/global-invoice/<id>` | Estado y ventas vinculadas |
+
+### POST body
+```json
+{
+  "year": 2026,
+  "month": 6,
+  "branch_id": 1
+}
+```
+
+### Response
+```json
+{
+  "id": 42,
+  "status": "pending",
+  "sales_count": 15,
+  "total": 18450.00,
+  "provisional_folio": "PRE-00042",
+  "xml": "<?xml ...>"
+}
+```
+
+---
+
+## Flujo de uso (Frontend)
+
+1. Ir a **Facturación**
+2. Clic en botón **Factura Global**
+3. Seleccionar año y mes
+4. Clic en **Vista previa** para ver ventas elegibles
+5. Clic en **Generar** para crear y encolar el CFDI
+6. Procesar cola de timbrado normalmente
+
+---
+
+## Timbrado
+
+La factura global entra en la cola `cfdi_queue` con:
+- `type = 'ingreso'`
+- `sale_id = NULL`
+- Se timbra igual que cualquier otro CFDI vía Horux360