Gestión
Facturación CFDI
Facturas del Mes
247
+18 vs mes anterior
Monto Facturado
$842,190
MXN · Mes en curso
Pendientes de Pago
34
$156,400.00 MXN
Canceladas
6
Este mes
| Folio | Serie | Cliente | RFC | Subtotal | IVA | Total | Uso CFDI | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAP-001289 | A | Taller Mecánico Ramírez | TMR8402156HJ | $3,450.00 | $552.00 | $4,002.00 | G03 Gastos en general | Timbrada |
|
| NAP-001288 | A | Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV | DAN950312AB7 | $18,760.00 | $3,001.60 | $21,761.60 | G01 Adquisición de mercancias | PPD |
|
| NAP-001287 | A | Flotillas Logísticas Monterrey | FLM8710234KL9 | $7,890.00 | $1,262.40 | $9,152.40 | G03 Gastos en general | Pendiente |
|
| NAP-001286 | B | Servicio Exprés Autopartes | SEA020819PP3 | $1,120.00 | $179.20 | $1,299.20 | G03 Gastos en general | Timbrada |
|
| NAP-001285 | A | Refaccionaria El Piston SC | REP9305077HG5 | $5,300.00 | $848.00 | $6,148.00 | G01 Adquisición de mercancias | Cancelada |
|
| NAP-001284 | B | Grupo Automotriz Torres e Hijos | GAT7612098DF2 | $32,450.00 | $5,192.00 | $37,642.00 | G01 Adquisición de mercancias | PPD |
|
| Folio NC | Factura Relacionada | Cliente | Motivo | Monto | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-000041 | NAP-001240 | Taller Mecánico Ramírez | Devolución de mercancía defectuosa | $1,160.00 | Timbrada |
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| NC-000040 | NAP-001215 | Flotillas Logísticas Monterrey | Descuento comercial por volumen | $3,450.00 | Timbrada |
|
| NC-000039 | NAP-001198 | Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV | Error en precio unitario | $870.40 | Pendiente |
|
| NC-000038 | NAP-001172 | Grupo Automotriz Torres e Hijos | Devolución parcial de pedido | $8,120.00 | Timbrada |
|
| NC-000037 | NAP-001154 | Servicio Exprés Autopartes | Producto no solicitado enviado por error | $580.00 | Cancelada |
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| Folio CP | Facturas | Cliente | Monto Pagado | Método Pago | Fecha | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-000072 | NAP-001271 | Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV | $21,761.60 | 03 Transferencia SPEI | 28/03/2026 | Timbrada |
|
| CP-000071 | NAP-001260, NAP-001261 | Grupo Automotriz Torres e Hijos | $56,800.00 | 04 Tarjeta de crédito | 26/03/2026 | Timbrada |
|
| CP-000070 | NAP-001244 | Flotillas Logísticas Monterrey | $9,152.40 | 03 Transferencia SPEI | 24/03/2026 | Pendiente |
|
| CP-000069 | NAP-001230 | Taller Mecánico Ramírez | $4,002.00 | 01 Efectivo | 22/03/2026 | Timbrada |
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| CP-000068 | NAP-001218, NAP-001225 | Refaccionaria El Piston SC | $18,444.00 | 28 Tarjeta de débito | 20/03/2026 | Timbrada |
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Solicitudes de Cancelación SAT — Marzo 2026
NAP-001290
En proceso
Cliente
Flotillas Logísticas Monterrey
RFC
FLM8710234KL9
Motivo
02 — Comprobante emitido con errores sin relación
Monto
$9,152.40 MXN
NAP-001285
En proceso
Cliente
Refaccionaria El Piston SC
RFC
REP9305077HG5
Motivo
01 — Comprobante emitido con errores con relación
Monto
$6,148.00 MXN
NAP-001260
Aceptada SAT
Cliente
Servicio Exprés Autopartes
RFC
SEA020819PP3
Motivo
02 — Comprobante emitido con errores sin relación
Monto
$2,320.00 MXN
NAP-001210
Aceptada SAT
Cliente
Grupo Automotriz Torres e Hijos
RFC
GAT7612098DF2
Motivo
04 — Operación nominativa relacionada en factura global
Monto
$14,900.00 MXN
NAP-001243
Rechazada SAT
Cliente
Taller Mecánico Ramírez
RFC
TMR8402156HJ
Motivo
03 — No se llevó a cabo la operación
Monto
$4,560.00 MXN
NAP-001198
Rechazada SAT
Cliente
Distribuidora Automotriz del Norte SA de CV
RFC
DAN950312AB7
Motivo
01 — Comprobante emitido con errores con relación
Monto
$31,248.00 MXN
Datos Fiscales del Emisor
RFC registrado ante el SAT
Código postal del domicilio fiscal
Régimen del emisor según el SAT
Certificado de Sello Digital (CSD)
CSD Activo Vigente
No. Certificado: 20001000000300022779 · Vence: 14/07/2026
Certificado público del SAT
Llave privada del CSD
Contraseña asignada al generar el CSD en el SAT
Configuración de Series de Folios
| Serie | Descripción | Folio Actual | Folio Inicial | Tipo CFDI | Predeterminada | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Factura estándar — Sucursal Centro | 001290 | 001001 | I — Ingreso | Activa | ||
| B | Factura mayoreo — Clientes corporativos | 000042 | 000001 | I — Ingreso | — | Activa | |
| NC | Notas de crédito | 000041 | 000001 | E — Egreso | — | Activa | |
| CP | Complementos de pago | 000072 | 000001 | P — Pago | — | Activa | |
| T | Traslados — Remisiones fiscales | 000018 | 000001 | T — Traslado | — | Inactiva |
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